襄城区人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 襄城区人民检察院概况
一、主要职责
二、区检察院本级内部机构设置
三、2021年部门预算单位构成
第二部分 襄城区人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 襄城区人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
六、关于机关运行经费安排情况说明
七、关于政府采购预算安排情况说明
八、关于国有资产占用情况说明
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
十、关于其他事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 襄城区人民检察院概况
一、主要职责
襄城区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
二、区检察院本级内部机构设置
本院本级有9个内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、司法行政事务管理局、政治部和司法警察大队。
三、2021年部门预算单位构成
2021年襄城区人民检察院部门预算仅为区院本级预算，无下属单位预算。
第二部分 襄城区人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
上述报表详见附件。
第三部分 襄城区人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
襄城区人民检察院2021年部门收入预算为2114.63万元。其中：
一般公共预算财政拨款1845.69万元，占预算总收入的87.28%；其他收入268.94万元，占预算总收入的12.72%；无上年结余（转）。
襄城区人民检察院2021年部门支出预算为2114.63万元。按支出经济科目分类划分，共2类。其中：基本支出1660.43万元，占预算总支出的78.52%；项目支出454.2万元, 占预算总支出的21.48%。按支出功能科目分类划分，共3类。其中：公共安全支出2026.63万元，占预算总支出的95.84%；社会保障和就业支出88万元，占预算总支出的4.16%。
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
襄城区人民检察院2021年部门收支预算总额为2114.63万元，与2020年相比减少93.67万元，下降4.24%，减少的主要原因是预算内基本建设投资减少和房屋维修专项资金减少。其中：公共安全支出1757.69元，同比减少69万元，下降3.78%；社会保障和就业支出88万元，同比增加4万元，增加4.76%。
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
襄城区人民检察院2021年部门财政拨款收入预算为1845.69万元，全为一般公共预算财政拨款。2021年部门财政拨款支出预算为1845.69万元。其中：公共安全支出1757.69万元；社会保障和就业支出88万元。
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
襄城区人民检察院2021年部门一般公共预算支出为1845.69万元，与2020年相比减少3.4%，减少的主要原因是预算内基本建设投资减少和房屋维修专项资金减少。按支出经济科目分类划分，共2类。其中，基本支出1618.31万元，包括：人员经费1453.42万元，日常公用经费164.89万元；项目支出227.38万元。按支出功能科目分类划分，共4类。其中：公共安全支出1757.69万元；社会保障和就业支出88万元。
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
襄城区人民检察院2021年财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.65万元，与2020年相比减少0.35万元，下降5%，减少的主要原因是本院严格执行中央及省市区相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务接待费1.5万元，同比减少0.5元；公务用车运行维护费5.15万元，同比增加0.15万元；公务用车购置费0万元，无变化。
六、关于机关运行经费安排情况说明
襄城区人民检察院2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为164.89万元，与2020年相比减少44.17万元，下降26.79%，下降的主要原因是本院严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩机关运行经费开支。其中：
（一）商品和服务支出162.64万元。其中：办公费10.23万元、印刷费4万元、水费7万元、电费16万元、邮电费0.6万元、物业管理费2万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.2万元、租赁费3.18万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费19.6万元、福利费31.68万元、公务用车运行维护费5.15万元、其他交通费用44万元、其他商品和服务支出2万元。
（二）资本性支出2.25万元。主要为办公设备购置支出2.25万元。
七、关于政府采购预算安排情况说明
2021年襄城区人民检察院政府采购预算共计2.25万元，占部门支出预算总额的0.12％，与2020年政府采购预算相比下降1%，下降的主要原因：为合理控制资产存量不超标，减少相关资产的配置，且财政资金主要保障人员经费，无多余资金用于政府采购支出。
八、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，襄城区人民检察院共有车辆11辆，2021年新增资产配置预算2.25万元，其中，一般公共预算财政拨款安排2.25万元。
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款435.5万元，全部纳入绩效评价范围，预算绩效通过第三方评价后报省财政厅相关处室。项目绩效总目标：用于建立检察系统大数据平台，整合内设部门数据，逐步取得其他相关职能部门数据，更好履行法律监督职能。根据绩效总目标设置提高司法公信力、系统无障碍运行率、数据信息存储率等三个长期绩效目标。
十、关于其他事项的说明
2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：襄城区人民检察院2021年部门预算公开情况表
